Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 30.044 | 18.531 | 11.513 |
2 | Iedereen doet mee | 98.700 | 27.010 | 71.690 |
3 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 13.935 | 7.254 | 6.681 |
4 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 27.066 | 20.074 | 6.992 |
5 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 13.258 | 384 | 12.875 |
6 | Bestuur en burgerzaken | 12.804 | 1.661 | 11.142 |
Totaal programma's | 195.807 | 74.914 | 120.893 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |
|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -143.325 |
Totaal | -143.325 |
Overhead | 26.653 |
|---|---|
Vennootschapsbelasting | 10 |
Totaal | 26.663 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | |
|---|---|
Totaal programma's (saldo) | 120.893 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -143.325 |
Totaal overhead/vennootschapsbelasting | 26.663 |
Totaal | 4.231 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | |
PR01 Goed wonen iedere doelgr. | 9.529 | -11.479 | |
|---|---|---|---|
PR02 Iedereen doet mee | 931 | -376 | |
PR03 Natuurlijke en landsch. kwalite | 522 | -526 | |
PR04 Duurz. en innov. ondern./leven | 0 | -77 | |
PR05 Goed ontsl. en verw. met regio | 233 | -163 | |
PR06 Bestuur en burgerzaken | 0 | -435 | |
PR10 overhead | 1.000 | -2.310 | |
PR11 Algemene dekkingsmidd en onv. | 0 | -1.282 | |
Totaal | 12.215 | -16.648 | |
Geraamd resultaat | Saldo |
|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | 4.231 |
Toevoeging aan reserves | 12.216 |
Onttrekking aan reserves | -16.648 |
Geraamd resultaat | 201 |