Lasten | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 30.045 | 28.679 | 21.401 | 17.701 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.835 | 2.693 | 3.014 | 1.158 | |
Cultureel erfgoed | 1.001 | 894 | 926 | 929 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 14.479 | 13.290 | 3.974 | 3.974 | |
Musea | 1.196 | 1.184 | 1.222 | 1.205 | |
Sportaccommodaties | 7.746 | 6.918 | 8.537 | 6.727 | |
Wonen en bouwen | 3.788 | 3.700 | 3.728 | 3.708 | |
Iedereen doet mee | 98.701 | 100.542 | 101.824 | 104.212 | |
Arbeidsparticipatie | 3.927 | 3.969 | 4.010 | 4.054 | |
Begeleide participatie | 8.333 | 7.890 | 7.607 | 7.269 | |
Begeleiding (WMO) | 5.520 | 5.860 | 6.221 | 6.605 | |
Beschermd wonen (Wmo) | 186 | 193 | 197 | 198 | |
chapp- en vrouwenopvang (WMO) | 176 | 181 | 186 | 191 | |
Coördinatie en beleid Jeugd | 177 | 177 | 177 | 177 | |
Coördinatie en beleid Wmo | 161 | 161 | 161 | 161 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.733 | 7.190 | 7.670 | 8.175 | |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 2.192 | 2.272 | 2.355 | 2.443 | |
Inkomensregelingen | 26.926 | 27.489 | 27.873 | 28.394 | |
Jeugdbescherming | 1.197 | 1.236 | 1.277 | 1.319 | |
Jeugdhulp ambulant landelijk | 187 | 194 | 200 | 207 | |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 1.437 | 1.491 | 1.521 | 1.552 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 11.873 | 12.263 | 12.666 | 13.081 | |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 188 | 194 | 200 | 207 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 4.219 | 4.359 | 4.502 | 4.651 | |
Jeugdreclassering | 103 | 107 | 110 | 114 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 674 | 694 | 711 | 730 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.948 | 3.987 | 4.027 | 4.063 | |
Onderwijshuisvesting | 2.089 | 2.095 | 2.243 | 2.349 | |
PGB Jeugd | 545 | 545 | 545 | 545 | |
PGB Wmo | 371 | 386 | 401 | 417 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 9.320 | 9.428 | 8.748 | 9.051 | |
Sportbeleid en activering | 887 | 574 | 502 | 502 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. integra | 59 | 61 | 62 | 64 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 1.936 | 1.991 | 2.027 | 2.064 | |
Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 1.986 | 1.994 | 1.999 | 2.004 | |
Volksgezondheid | 3.351 | 3.561 | 3.626 | 3.625 | |
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 13.935 | 14.592 | 14.514 | 14.524 | |
Milieubeheer | 1.880 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | |
Openbaar groen en openl.recreatie | 5.453 | 5.589 | 5.273 | 5.276 | |
Riolering | 5.344 | 5.790 | 6.145 | 6.276 | |
Ruimte en leefomgeving | 1.258 | 1.358 | 1.241 | 1.117 | |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 27.067 | 23.557 | 20.014 | 19.165 | |
Afval | 6.955 | 7.484 | 7.070 | 7.071 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 5.091 | 5.180 | 5.364 | 5.204 | |
Economische ontwikkeling | 1.156 | 1.049 | 1.055 | 1.062 | |
Economische promotie | 1.966 | 1.888 | 1.890 | 1.882 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.899 | 5.748 | 2.663 | 1.987 | |
Media | 1.730 | 1.938 | 1.702 | 1.689 | |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 13.259 | 13.341 | 13.618 | 13.397 | |
Economische havens en waterwegen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Openbaar vervoer | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Parkeren | 2.928 | 2.727 | 3.023 | 2.852 | |
Recreatieve havens | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Verkeer en vervoer | 10.298 | 10.581 | 10.562 | 10.512 | |
Bestuur en burgerzaken | 12.804 | 12.523 | 12.583 | 12.546 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 95 | 49 | 95 | 40 | |
Bestuur | 2.791 | 2.778 | 2.686 | 2.589 | |
Burgerzaken | 2.212 | 2.163 | 2.159 | 2.159 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 5.018 | 5.178 | 5.281 | 5.388 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.688 | 2.355 | 2.362 | 2.370 | |
Overhead | 26.676 | 25.454 | 25.443 | 24.934 | |
Overhead | 26.676 | 25.454 | 25.443 | 24.934 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 7.722 | 8.250 | 9.363 | 9.507 | |
Belastingen overig | -40 | -39 | -38 | -37 | |
Overige baten en lasten | 5.750 | 6.393 | 7.614 | 7.859 | |
OZB woningen | 782 | 803 | 833 | 869 | |
Treasury | 1.230 | 1.093 | 954 | 816 | |
Vennootschapsbelasting | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Reserves | 12.216 | 5.720 | 5.584 | 5.497 | |
Mutaties reserves | 12.216 | 5.720 | 5.584 | 5.497 | |
Totaal lasten | 242.435 | 232.668 | 224.354 | 221.493 | |
Baten | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 18.532 | 17.267 | 7.964 | 7.984 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 442 | 444 | 452 | 457 |
Sportaccommodaties | 1.116 | 1.118 | 1.118 | 1.131 |
Musea | 50 | 50 | 50 | 50 |
Cultureel erfgoed | 84 | 85 | 86 | 87 |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 14.479 | 13.290 | 3.974 | 3.974 |
Wonen en bouwen | 2.361 | 2.280 | 2.284 | 2.285 |
Iedereen doet mee | 27.010 | 26.152 | 26.147 | 26.204 |
Onderwijshuisvesting | 286 | 290 | 295 | 301 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.794 | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
Sportbeleid en activering | 319 | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.250 | 907 | 856 | 865 |
Inkomensregelingen | 18.450 | 18.452 | 18.453 | 18.454 |
Arbeidsparticipatie | 1.091 | 1.093 | 1.094 | 1.095 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 72 | 75 | 79 | 82 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 471 | 503 | 537 | 572 |
Beschermd wonen (Wmo) | 3.048 | 3.052 | 3.053 | 3.055 |
Volksgezondheid | 229 | |||
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 7.254 | 7.728 | 8.116 | 8.281 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 15 | 15 | 15 | 15 |
Riolering | 7.114 | 7.588 | 7.976 | 8.141 |
Milieubeheer | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ruimte en leefomgeving | 75 | 75 | 75 | 75 |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 20.074 | 16.081 | 13.003 | 12.332 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 9.899 | 5.748 | 2.663 | 1.987 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 328 | 328 | 328 | 331 |
Economische promotie | 528 | 528 | 528 | 528 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 409 | 409 | 412 | 415 |
Media | 185 | 185 | 184 | 184 |
Afval | 8.725 | 8.883 | 8.888 | 8.887 |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 384 | 384 | 385 | 385 |
Verkeer en vervoer | 355 | 355 | 355 | 355 |
Parkeren | 29 | 29 | 30 | 30 |
Bestuur en burgerzaken | 1.662 | 1.155 | 1.178 | 1.178 |
Burgerzaken | 1.207 | 1.042 | 1.065 | 1.065 |
Crisisbeheersing en brandweer | 3 | 3 | 3 | 3 |
Openbare orde en veiligheid | 448 | 106 | 106 | 106 |
Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overhead | 23 | 23 | 23 | 23 |
Overhead | 23 | 23 | 23 | 23 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 151.045 | 154.757 | 155.207 | 160.276 |
Treasury | 1.497 | 1.479 | 1.461 | 1.437 |
OZB woningen | 8.258 | 8.455 | 8.641 | 8.830 |
OZB niet-woningen | 5.719 | 5.857 | 5.985 | 6.117 |
Parkeerbelasting | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.994 |
Belastingen overig | 1.874 | 1.918 | 1.960 | 2.003 |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 130.614 | 133.992 | 134.112 | 138.841 |
Overige baten en lasten | 89 | 62 | 54 | 54 |
Reserves | 16.648 | 9.817 | 10.027 | 5.150 |
Mutaties reserves | 16.648 | 9.817 | 10.027 | 5.150 |
Totaal baten | 242.632 | 233.364 | 222.050 | 221.813 |
Saldo | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo | 201 | 694 | -2.309 | 323 |