Overzicht Structurele prioriteiten 2026-2029 | ||||||||||
Nr. | Omschrijving | Investering | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Structurele jaarlast | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |||||||
2 | Effectievere en efficiëntere ondersteuning van jeugdigen door het Centrum Voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG) | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 710.000 | 2 | |||
3 | Versterken uitvoering cultuurbeleid | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 4 | |||
7 | Borgen doorontwikkeling jeugdhulp | 75.000 | 47.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 2 | |||
12 | Restauratie en digitalisering archieven van het gemeentearchief | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 1 | |||
12 | Restauratie en digitalisering archieven van het gemeentearchief (dekking) | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 1 | |||
16 | Versterking uitvoering (bestuursrechtelijke) aanpak ondermijning | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 6 | |||
19 | Verduurzaming Buurthuis Fatima | 2.458.000 | 25 | - | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 1 | ||
19 | Verduurzaming Buurthuis Fatima (dekking) | -14.000 | -14.000 | -14.000 | 1 | |||||
24 | Bakens KempenBroek | 70.000 | 40 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 3 | |
26 | Bouwen aan het omgevingsplan | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 1 | |||
26 | Bouwen aan het omgevingsplan (dekking) | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 1 | |||
28 | Energietransitie voor en door bedrijven | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 4 | |||
33 | Versterking Circulaire Economie | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 4 | |||
38 | Professionaliseren van de kermisorganisatie voor een veilige en toekomstbestendige kermis die inwoners en ondernemers verbindt | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 4 | |||
38 | Professionaliseren van de kermisorganisatie voor een veilige en toekomstbestendige kermis die inwoners en ondernemers verbindt (dekking) | -73.000 | -37.000 | -73.000 | 2 | |||||
39 | Verbeteren afvalinzameling bij hoogbouw door plaatsing van GFT-afvalpunten | 505.000 | 10 | 16.000 | 52.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 4 | |
39 | Verbeteren afvalinzameling bij hoogbouw (dekking uit afvalstoffenheffing) | -68.000 | -68.000 | -68.000 | -68.000 | 4 | ||||
41 | Verbetering gladheidsbestrijding | 103.500 | 10 | 1.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 4 | |
47 | Effectief en zichtbaar toezicht openbare werken | 200.000 | 10 | 3.000 | 20.000 | 3.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 4 |
47 | Effectief en zichtbaar toezicht openbare werken (dekking) | -3.000 | -20.000 | -3.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | 4 | ||
53 | Het treffen van maatregelen om in de toekomst te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water | 2.804.015 | 60 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 3 | ||
53 | KRW-maatregelen 2026 (dekking uit voorziening riolering) | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | 3 | ||||
54 | Het treffen van maatregelen om op diverse lokaties wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen | 640.057 | 60 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3 | ||
54 | Aanpak wateroverlastlocaties 2026 (dekking uit voorziening riolering) | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 3 | ||||
57 | Het versterken en professionaliseren van de inkoopfunctie | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 | Ov | |||
57 | Het versterken en professionaliseren van de inkoopfunctie (dekking) | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | Ov | |||
60 | Verduurzaming Sporthal aan de Bron | 1.091.513 | 25 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 1 | |||
60 | Verduurzaming Sporthal aan de Bron (dekking subsidie) | -207.456 | 25 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 1 | |||
60 | Verduurzaming Sporthal aan de Bron (dekking) | -37.000 | -37.000 | -37.000 | 1 | |||||
64 | Vergroten ruimtelijke slagkracht | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 1 | |||
65 | Versterken projectrealisatie | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 267.000 | 1 | |||
65 | Versterken projectrealisatie (dekking) | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 1 | |||
68 | Investering wandelpad Fatima | 80.000 | 25 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3 | ||
68 | Investering wandelpad Fatima (dekking) | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 3 | ||||
69 | Watertappunten | 141.000 | 15 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 1 |
71 | De Bâwloeëds | PM | PM | PM | 1 | |||||
Totaal structurele prioriteiten | 1.526.000 | 1.575.000 | 1.686.000 | 1.599.000 | ||||||
Overzicht Incidentele prioriteiten 2026-2029 | ||||||||||
Nr. | Omschrijving | incidentele last | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Structurele jaarlast | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |||||||
3 | Versterken uitvoering cultuurbeleid | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 4 | ||||
4 | Maatwerk huisvesting carnaval | 300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1 | ||||
4 | Maatwerk huisvesting carnaval (dekking) | -300.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 1 | ||||
5 | Versnelling registratie kunstcollectie Museum W | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 1 | |||||
5 | Versnelling registratie kunstcollectie Museum W (dekking) | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 1 | |||||
8 | Versterken juridische professionaliteit | 36.000 | 36.000 | 6 | ||||||
9 | Versterken en continueren leefbaarheidsaanpak en wijkgericht werken | 132.000 | 132.000 | 1 | ||||||
9 | Versterken en continueren leefbaarheidsaanpak en wijkgericht werken (dekking) | -35.000 | -35.000 | 1 | ||||||
10 | Behoud van kwaliteit maatschappelijke voorzieningen en onderwijs | 110.000 | 110.000 | 2 | ||||||
10 | Behoud van kwaliteit maatschappelijke voorzieningen en onderwijs (dekking) | -110.000 | -110.000 | 2 | ||||||
14 | Borging van de aanpak Weert Positief voor 2026 | 379.000 | 379.000 | 2 | ||||||
14 | Borging van de aanpak Weert Positief voor 2026 (dekking) | -43.000 | -43.000 | 2 | ||||||
14 | Borging van de aanpak Weert Positief voor 2026 (dekking) | -38.000 | -38.000 | 2 | ||||||
14 | Borging van de aanpak Weert Positief voor 2026 (dekking) | -170.000 | -170.000 | 2 | ||||||
18 | Snelle en zorgvuldige ondersteuning VTH taken | 108.000 | 54.000 | 54.000 | 6 | |||||
21 | Onderzoek juridisch-planologische mogelijkheden Omgevingswet i.r.t. bestaande bedrijventerreinen | 30.000 | 30.000 | 4 | ||||||
23 | Monitoringsplan Weertersoorten | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 3 | |||||
26 | Bouwen aan het omgevingsplan | 440.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 1 | |||
27 | Voorbereiding Circulair Ambachtscentrum | 50.000 | 50.000 | 4 | ||||||
29 | NOVEX sleutelprojecten | 450.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 3 | ||||
32 | Antje's Experience | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 4 | |||
32 | Antje's Experience (dekking) | -75.000 | -50.000 | -25.000 | 4 | |||||
33 | Versterking Circulaire Economie | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 4 | |||
34 | Toeristentrein Weert | 70.000 | 28.000 | 21.000 | 14.000 | 7.000 | 5 | |||
36 | Professioneel en duurzaam beheer van het gemeentelijk wagenpark | 88.000 | 88.000 | 6 | ||||||
37 | Beheer integraal samenwerkingsplatform MS365 | 87.000 | 87.000 | 6 | ||||||
45 | Het faciliteren van de energietransitie door het versneld uitbreiden van de energie-infrastructuur | 756.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 4 | |||
45 | Het faciliteren van de energietransitie door het versneld uitbreiden van de energie-infrastructuur (dekking) | -578.000 | -189.000 | -189.000 | -100.000 | -100.000 | 4 | |||
55 | Visie inzet Stadslab Weert | 240.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 2 | ||||
58 | Meer inwoners activeren om te gaan stemmen. | 39.000 | 39.000 | 6 | ||||||
63 | Techniek Campus Weert | 200.000 | 200.000 | 2 | ||||||
66 | Overlevingspakket minima | 220.000 | 220.000 | 2 | ||||||
67 | Voorbereiding wandelpad Fatima | 20.000 | 20.000 | 3 | ||||||
67 | Voorbereiding wandelpad Fatima (dekking) | -5.000 | -5.000 | 3 | ||||||
70 | Samen bouwen aan het Weert van de toekomst | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 | ||||||
Totaal incidentele prioriteiten | 4.191.000 | 2.632.000 | 660.000 | 618.000 | 281.000 | |||||
De incidentele prioriteiten worden in 2026 voor € 750.000 ten laste gebracht van het begrotingsresultaat en voor de rest ten laste van de algemene reserve. Prioriteit 70 wordt gestort in de reserve versnelling woningbouw. De incidentele prioriteiten worden voor 2027 tot en met 2029 ten laste gebracht van de algemene reserve. | ||||||||||
De combinatie van zwaardere financiële lasten voor de toekomst en/of beleidsmatige overwegingen of uitvoeringscapaciteit hebben geleid tot de keuze om onderstaande prioriteiten niet op te nemen in de begroting 2026-2029. | ||||||||||
Overzicht vervallen prioriteiten 2026-2029 | ||||||||||
Nr. | Omschrijving | Investerings-bedrag | afschr. termijn | Structurele last | Incidentele last | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | |||||||
6 | Beleidskader erfgoed | 45.000 | 45.000 | 1 | ||||||
6 | Beleidskader erfgoed (dekking) | -10.000 | -10.000 | 1 | ||||||
11 | Ondersteuning voor jongeren borgen i.v.m. aanhoudende mentale problematiek | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2 | |||
11 | Ondersteuning voor jongeren borgen (dekking) | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 2 | |||
22 | Parkeerroute informatie systeem (PRIS) | 950.000 | 10 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 4 | |||
56 | Goed geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de gemeente | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | Ov | |||
Totaal vervallen prioriteiten | 950.000 | 347.000 | 35.000 | 285.000 | 250.000 | 347.000 | 347.000 | |||