Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
Lasten | |||
Arbeidsparticipatie | 3.482 | 5.363 | 3.927 |
Begeleide participatie | 8.844 | 8.258 | 8.333 |
Begeleiding (WMO) | 5.754 | 6.000 | 5.520 |
Beschermd wonen (Wmo) | 54 | 553 | 186 |
chapp- en vrouwenopvang (WMO) | 95 | 138 | 176 |
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 174 | 177 |
Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 158 | 161 |
Gesloten plaatsing | 521 | 0 | 0 |
Gezinsgericht | 99 | 0 | 0 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 5.756 | 6.150 | 6.733 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 1.925 | 2.192 |
Inkomensregelingen | 25.617 | 26.272 | 26.926 |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 4.401 | 0 | 0 |
Jeugdbescherming | 1.221 | 1.315 | 1.197 |
Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 162 | 187 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 1.303 | 1.437 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 9.625 | 11.873 |
Jeugdhulp begeleiding | 4.099 | 0 | 0 |
Jeugdhulp behandeling | 669 | 0 | 0 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 802 | 0 | 0 |
Jeugdhulp dagbesteding | 2.390 | 0 | 0 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 162 | 188 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 1.899 | 0 | 0 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 3.930 | 4.219 |
Jeugdreclassering | 106 | 86 | 103 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.423 | 644 | 674 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.581 | 4.220 | 3.948 |
Onderwijshuisvesting | 2.019 | 2.540 | 2.089 |
PGB Jeugd | 0 | 625 | 545 |
PGB Wmo | 0 | 350 | 371 |
Pleegzorg | 907 | 0 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 12.412 | 9.538 | 9.320 |
Sportbeleid en activering | 705 | 1.031 | 887 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. integra | 54 | 56 | 59 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 1.939 | 1.925 | 1.936 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. WMO | 1.937 | 1.960 | 1.986 |
Volksgezondheid | 2.840 | 3.002 | 3.351 |
Totaal lasten | 94.626 | 97.465 | 98.701 |
Baten | |||
Arbeidsparticipatie | 1.238 | 2.253 | 1.091 |
Begeleiding (WMO) | -36 | 0 | 0 |
Beschermd wonen (Wmo) | 4.689 | 3.825 | 3.048 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 467 | 450 | 471 |
Inkomensregelingen | 18.299 | 18.028 | 18.450 |
Jeugdbescherming | 1 | 0 | 0 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 135 | 65 | 72 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.995 | 2.381 | 1.794 |
Onderwijshuisvesting | 273 | 282 | 286 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 12.907 | 1.889 | 1.250 |
Sportbeleid en activering | 425 | 373 | 319 |
Toegang en eerstelijnsvoorz. jeugd | 13 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 482 | 341 | 229 |
Totaal baten | 40.888 | 29.887 | 27.010 |
Totaal saldo van baten en lasten | 53.740 | 67.579 | 71.690 |
Reservemutaties | -712 | -184 | 556 |
