Het financieel meerjarenbeeld ziet er als volgt uit:
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten begroting | 242.432 | 232.666 | 224.357 | 221.490 |
Baten begroting | 242.633 | 233.360 | 222.049 | 221.813 |
Saldo begroting | 201 | 694 | -2.309 | 323 |
De belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2026 en de bijgestelde begroting 2025 worden in onderstaande tabel toegelicht. De afwijkingen worden toegelicht ten opzicht van de tussenrapportage 2025.
Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2026 en de bijgestelde begroting 2025 incl. tussenrapportage 2025 | |||
PR. | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
PR1 | Omgevingswet | 350 | |
PR2 | Jeugdhulp | 2.543 | |
PR2 | BUIG-budget | 500 | |
PR2 | Wmo | 371 | |
PR2/4 | Indexering professionele instellingen | 534 | |
PR2/6 | Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) | 550 | |
Alg.dekk. | Gemeentefonds meicirculaire 2025 | 4.701 | |
Alg.dekk. | Incidentele prioriteiten | 750 | |
Alg.dekk. | Structurele prioriteiten | 1.426 | |
Overheveling van exploitatie budgetten MJOP vastgoed naar exploitatielasten dienstverlening en openbaar gebied | 1.759 | ||
Afname personele lasten (incl.werkgeverslasten en inhuur) | 457 | ||
Toename kapitaallasten | 775 | ||
Overige mutaties ten opzichte van voorgaande begrotingsjaar | 85 | ||
TOTAAL | 6.094 | 8.707 | |
Saldo | 2.613 | ||