Taakstellingen
In de begroting is nog een taakstelling doelmatigheid opgenomen uit de begroting 2022, die bij de tussenrapportage 2022 is bijgesteld. Deze doelmatigheidseffecten komen voort uit beter ingerichte processen en verdere automatisering, waarvan de resultaten vanaf 2024 zichtbaar zijn en deels nog gerealiseerd zullen worden.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Taakstelling doelmatig te behalen | 31 | 157 | 157 | 157 |
Stelposten baten | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
Voorschot prijsindexatie bescherm wonen | -229 | -229 | -229 | -229 |
Stelposten lasten | ||||
Loonontwikkeling | 1.313 | 3.012 | 3.921 | 4.812 |
Onvoorzien | 35 | 35 | 35 | 35 |
Prioriteiten (zie overzicht prioriteiten) | 4.158 | 2.235 | 2.304 | 1.880 |
Vervangingsinvesteringen | 380 | 373 | 369 | 622 |