Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep
PR01 Goed wonen voor iedere doelgroep | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil 2026 - 2025 | |
Lasten | |||||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 3.354 | 1.209 | 1.835 | 626 |
|---|---|---|---|---|---|
T52 | Sportaccommodaties | 6.022 | 6.722 | 7.746 | 1.024 |
T54 | Musea | 1.239 | 1.143 | 1.196 | 53 |
T55 | Cultureel erfgoed | 847 | 858 | 1.001 | 143 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | -1.415 | 1.526 | 14.479 | 12.953 |
T83 | Wonen en bouwen | 3.454 | 4.098 | 3.788 | -310 |
Totaal lasten | 13.501 | 15.556 | 30.045 | 14.489 | |
Baten | |||||
T03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 4.908 | 380 | 442 | 62 |
T52 | Sportaccommodaties | 1.157 | 920 | 1.116 | 196 |
T54 | Musea | 84 | 48 | 50 | 2 |
T55 | Cultureel erfgoed | 69 | 122 | 84 | -38 |
T82 | Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 1.973 | 1.526 | 14.479 | 12.953 |
T83 | Wonen en bouwen | 3.586 | 2.152 | 2.361 | 209 |
Totaal baten | 11.777 | 5.148 | 18.532 | 13.384 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 1.724 | 10.409 | 11.514 | 1.105 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2026 en 2025 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T52 | Dagelijks onderhoud sportvelden zijn met ingang van 2026 niet meer opgenomen in MJOP maar in exploitatie. | 639 | |
T82 | De baten en lasten voor de grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2025. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid | 12.952 | 12.952 |
T83 | In de tussenrapportage 2025 is de opbrengst voor leges incidenteel naar beneden bijgesteld. | 200 | |
T83 | In de slotwijziging van 2024 is een bedrag van € 350.000 overgeheveld naar 2025 ten behoeve van de verdere ontwikkelling van de Omgevingswet. | 350 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 431 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 357 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 409 | ||
Overige | 682 | ||
Totaal | 13.933 | 15.038 | |
Saldo | 1.104 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||