Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit
PR03 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil 2026 - 2025 | |
Lasten | |||||
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 5.078 | 5.393 | 5.453 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
T72 | Riolering | 4.980 | 5.370 | 5.344 | -26 |
T74 | Milieubeheer | 2.428 | 2.003 | 1.880 | -123 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 1.663 | 1.727 | 1.258 | -469 |
Totaal lasten | 14.149 | 14.493 | 13.935 | -558 | |
Baten | |||||
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 203 | 13 | 15 | 2 |
T72 | Riolering | 6.438 | 6.865 | 7.114 | 249 |
T74 | Milieubeheer | 5 | 50 | 50 | 0 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 761 | 111 | 75 | -36 |
Totaal baten | 7.407 | 7.039 | 7.254 | 215 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 6.742 | 7.456 | 6.681 | -775 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2026 en 2025 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T57 | De in 2024 opgenomen meerkosten voor onderhoud plantsoenen, werken meerjarig door en middels het raadsvoorstel beeldkwaliteit groenonderhoud en straatreiniging openbare ruimte is het budget voor onderhoud plantsoenen bijgesteld. | 131 | |
T57 | Op basis van de realisatie zijn de waterschapslasten meerjarig bijgesteld. | 32 | |
T72 | Het taakveld riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveldoverschrijdend en betreft een gesloten systeem. De lasten en de baten worden verrekend met de voorziening riolering, waardoor hogere lasten en lagere baten budgettair neutraal zijn verwerkt in de begroting. In het begrotingssaldo is een positieve bijstelling van € 505.000 verwerkt. Deze ontstaat doordat eerder geraamde lasten, bedoeld om aan te sluiten bij de kostendekkendheidsberekeningen van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), zijn komen te vervallen omdat deze aansluiting onnodig bleek. Daarnaast zijn de onderhoudslasten in 2026 met € 139.775 verhoogd, op basis van een nieuwe berekening van de kostendekkendheid binnen het programma GroenBlauw. Ook heeft de gewijzigde kostenverdeelsystematiek bij BsGW een positief effect van € 191.000 en leidt de herijking van de rioolheffing tot € 279.000 aan extra opbrengsten. | 976 | 140 |
T74 | In 2023 is een incidentele prioriteit PRIO26 groene schoolpleinen toegekend, die in 2025 een budget kende van € 75.000 en waarvan in 2026 (laatste jaar) nog een budget beschikbaar is van € 25.000. | 75 | |
T81 | In de slotwijziging 2024 is een bedrag van € 125.000 overgeheveld naar 2025 t.b.v. ruimtelijk kwaliteitskader. In 2026 is geen budget beschikbaar hiervoor. | 125 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 362 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 64 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 16 | ||
Overige | 311 | ||
Totaal | 1.503 | 729 | |
Saldo | 774 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||