Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio
PR05 Goed ontsloten en verweven met de regio | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil 2026 - 2025 | |
Lasten | |||||
T21 | Verkeer en vervoer | 10.505 | 10.298 | 10.298 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
T22 | Parkeren | 2.479 | 2.582 | 2.928 | 346 |
T23 | Recreatieve havens | 4 | 19 | 19 | 0 |
T24 | Economische havens en waterwegen | 8 | 3 | 3 | 0 |
T25 | Openbaar vervoer | 11 | 11 | 11 | 0 |
Totaal lasten | 13.007 | 12.913 | 13.259 | 346 | |
Baten | |||||
T21 | Verkeer en vervoer | 912 | 541 | 355 | -186 |
T22 | Parkeren | 39 | 28 | 29 | 1 |
T23 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
T24 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
T25 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 951 | 569 | 384 | -185 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 12.056 | 12.343 | 12.875 | 532 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2026 en 2025 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T21 | In de begroting 2025 is een incidenteel budget opgenomen voor de sanering in het kader van de rioolvervanging aan de Hushoverweg. Deze uitgave is budgettair neutraal, aangezien de dekking plaatsvindt vanuit de Algemene Reserve. | 130 | |
T21 | De in eerdere begrotingen verwerkte indexering voor asfaltverhardingen blijkt op basis van de realisatiecijfers 2024 adequaat. Voor de meerjarenbegroting 2026 is daarom geen verdere indexering toegepast. | 52 | |
T21 | Conform beheer- en onderhoudsplan Civieltechnische Kunstwerken, wordt de begroting bijgesteld. Deze is budgettair neutraal aangezien de onderhoudskosten gedekt worden uit de Reserve Civieltechnische Kunstwerken. | 41 | |
T21 | In het door de raad aangenomen voorstel over de beeldkwaliteit van groenonderhoud en straatreiniging in de openbare ruimte is per 2026 additioneel budget toegekend voor onkruidbestrijding en straatreiniging. | 48 | |
T21 | De concessieovereenkomst met Renewi eindigt per 2026, waardoor de eerder geraamde baten uit gedetacheerde medewerkers worden bijgesteld. | 191 | |
T21 | Sinds 2024 is voor technische installaties een afzonderlijke post voor schades opgenomen in de begroting. Deze post is sterk afhankelijk van factoren zoals winterse gladheid. Op basis van de realisatiecijfers over 2024 kan de raming naar beneden worden bijgesteld. | 44 | |
T21 | In de begroting 2025 is incidenteel budget opgenomen voor de vervanging van lichtmasten en evenementkasten. | 33 | |
T22 | Door de gewijzigde kostenverdeelsystematiek bij BsGW wijken de bijdragen voor parkeren af van eerdere begrotingen. | 29 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 146 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 85 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 260 | ||
Overige | 237 | ||
Totaal | 382 | 914 | |
Saldo | 532 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||