Overhead
Overhead | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil 2026 - 2025 | |
Lasten | |||||
T04 | Overhead | 26.645 | 26.027 | 26.676 | 649 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 26.645 | 26.027 | 26.676 | 649 | |
Baten | |||||
T04 | Overhead | 741 | 181 | 23 | -158 |
Totaal baten | 741 | 181 | 23 | -158 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 25.904 | 25.846 | 26.653 | 807 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2026 en 2025 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T04 | Onderhoudscontracten facilitaire dienst zijn met ingang van 2026 niet meer opgenomen in MJOP maar in exploitatie. | 815 | |
T04 | De gemeentelijke bijdrage voor ICT NML welke is voorgelegd aan de raad is op basis van de begroting 2026 bijgesteld. | 267 | |
T04 | De geplande uitgaven voor de regiodeal worden aangewend via de daarvoor ingerichte reserve. | 842 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 107 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 1.158 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 26 | ||
Overige | 123 | ||
Totaal | 1.265 | 2.072 | |
Saldo | 807 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||