Programma 6 Bestuur en burgerzaken
PR06 Bestuur en burgerzaken | Jaarrekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Verschil 2026 - 2025 | |
Lasten | |||||
T01 | Bestuur | 3.080 | 2.733 | 2.791 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|
T02 | Burgerzaken | 2.183 | 2.188 | 2.212 | 24 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.379 | 4.862 | 5.018 | 156 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 2.369 | 2.930 | 2.688 | -242 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 25 | 38 | 95 | 57 |
Totaal lasten | 12.036 | 12.751 | 12.804 | 53 | |
Baten | |||||
T01 | Bestuur | 4 | 0 | 0 | 0 |
T02 | Burgerzaken | 1.200 | 986 | 1.207 | 221 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 12 | 3 | 3 | 0 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 145 | 448 | 448 | 0 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 20 | 4 | 4 | 0 |
Totaal baten | 1.381 | 1.441 | 1.662 | 221 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 10.657 | 11.310 | 11.142 | -168 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2026 en 2025 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T02 | Bijstelling ID kaarten op basis van de huidige prognoses en piek vervanging legitimatiebewijzen | 79 | 39 |
T02 | Bijstelling paspoorten op basis van de huidige prognoses en piek vervanging legitimatiebewijzen | 99 | 39 |
T02 | Bijstelling Rijbewijzen op basis van de huidige prognoses. | 54 | 7 |
T11 | Op basis van de ontwerpbegroting 2026 van Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), welke apart is voorgelegd aan de raad, is de bijdrage voor de gemeente Weert bijgesteld. De stijging wordt, naast reguliere indexering, met name veroorzaakt door de gefaseerde ingroei van het versterkingsplan van Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). | 154 | |
T12 | Gemeenten hebben de wettelijke zorgplicht voor vervoer en tijdelijke opvang van gevonden huisdieren en dragen ook de zorg voor dierenwelzijn in het kader van openbare orde en veiligheid. De huidige overeenkomsten met het dierenasiel De Beestenboel en Dierenambulance Midden-Limburg lopen af op 1 januari 2026. Dierenasiel De Beestenboel heeft aangegeven te willen stoppen per 1-1-2026. Er zijn twee dierenopvang locaties in de omgeving (Born en Eindhoven), maar beide locaties geven aan qua capaciteit vol te zitten. Na gesprekken met Dierenasiel De Beestenboel geven ze aan onder voorwaarden voor maximaal 3 jaren met de dierenopvang door te gaan. Er is een verhoging van het budget nodig omdat middels de nieuwe overeenkomsten een totaalbedrag zal worden gehanteerd van € 1,85 tot € 2,00 per inwoner. Dit bedrag is marktconform wanneer gekeken wordt naar de andere dierenopvang locaties. In samenwerking met de andere zeven Noord- en Midden-Limburgse gemeenten zijn we inmiddels de zoektocht gestart naar een geschikte en duurzame lange termijn oplossing. | 70 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 1 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 243 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 1 | ||
Overige | 0 | ||
Totaal | 477 | 309 | |
Saldo | 168 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||